Как отразить возврат товара поставщику в 1С?
Добрый день! Как в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.658) правильно отразить возврат товара поставщику. При покупке товара я отразила его следующими проводками Д10 К60. Потом мы решили вернуть товар по причине того, что он нам не подошел. Поставщик передал накладную на возврат товара. На основании поступления данного товара я сделала возврат, отразились следующие проводки Д76 К 10. В результате на остатке 60 счета висит сумма которую мы не оплатили, т.к. вернули товар. А также на 76 отстаток. Подскажите, пожалуйста , как закрыть теперь эти суммы. Если делаю вручную, то сторнируется. Сверка с поставщиком не идет?
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
-
Используйте документ "Корректировка долга" с видом операции "Проведение взаимозачета".
-
У меня следующие виды операций: зачет авансов, зачет задолженности, перенос задолженности, списание задолженности, прочие корректировки. Какую выбрать?😰
